Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid

Personeelsformatie
In de begroting 2020 wordt uitgegaan van een formatie omvang van 175,00 fte. Als gevolg van deelname aan de generatiepactregeling en de regeling keuzepensioen wordt verwacht dat medewerkers zullen uit-, in- of doorstromen. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid om hoeveel fte’s dit zal gaan. Door ons preventieve beleid inzake ziekteverzuim (inzet bedrijfszorg) ligt het ziekteverzuimpercentage de laatste jaren op een constant gemiddelde van rond de 4%.

Ontwikkelingen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Als gevolg van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) veranderen er vanaf 1 januari 2020 een aantal regels met betrekking tot de rechtspositie van ambtenaren. Door P&O zijn de lokale regelingen hierop aangepast. Dit wil zeggen dat alle bestaande regelingen technisch zijn omgezet om te voldoen aan de regels van het Burgerlijk wetboek en de nieuwe cao gemeenten. Dit heeft plaatsgevonden in goed overleg met de ondernemingsraad, het georganiseerd overleg en de vakbonden. Ook zullen de bestaande ambtelijke benoemingen van rechtswege worden omgezet in een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Alle medewerkers zullen hierover medio december 2019 een brief ontvangen.

Loonkosten
Eind 2018 zijn de cao onderhandelingen 2019 van start gegaan omdat de gemeente cao per 1 januari 2019 afliep. In de reguliere salarisbegroting 2020 is daarom rekening gehouden met een opslagpercentage van 6% voor het ambtelijk personeel en 4,55% voor het college.
In september 2019 is er uiteindelijk een definitief akkoord bereikt waarbij is overeengekomen dat er in 2019 met ingang van oktober een generieke salarisverhoging van 3,25% plaatsvindt en in 2020 een gefaseerde verhoging van 3% (1% verhoging per 1-1, 1-7 en 1-10). Voor medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst waren wordt een eenmalige uitkering van bruto € 750,00 toegekend in oktober 2019.

Uurtarieven ambtelijke organisatie
Om de uurtarieven voor de ambtelijke organisatie te bepalen werd tot en met 2016 jaarlijks bij het opstellen van de begroting een zogenaamde kostenverdeelstaat opgesteld. In deze kostenverdeelstaat werden de zogenaamde indirecte kosten (niet direct aan 1 programma toe te rekenen) en de kosten voor de ondersteunende taken (overhead zoals P&O, financiën, ICT, huisvesting, etc.) verzameld en via de urenverdeling middels een uurtarief toegerekend aan de verschillende begrotingsprogramma’s. De berekende tarieven werden tevens gebruikt voor de doorberekening van door de gemeente verleende diensten aan externe partijen, zoals het herstellen van schades, rioleringswerken en projecten waarbij subsidie wordt ontvangen.
Om evenals in het verleden een uurtarief in rekening te kunnen brengen aan externe partijen wordt vanaf 2017 een aparte berekening gemaakt. Deze berekening is gebaseerd op de berekening zoals deze bij het opstellen van de kostenverdeelstaat werd gemaakt. Als uitgangspunt voor het totaal productieve uren per volledige FTE is 1.450 uren gehanteerd. Verder zijn alle overheadkosten omgeslagen over de doorbelaste salarissen aan de programma’s. In de Programmabegroting 2019 is daarvoor een opslagpercentage op het salaris berekend van 128% (o.a. gebruikt voor de bepaling van de kostendekkendheid van de gemeentelijke heffingen). Daarbij zijn nagenoeg alle overheadkosten gelijkelijk verdeeld over de binnen- en buitendienstmedewerkers. De kosten voor ICT zijn evenals in het verleden alleen omgeslagen over de binnendienstmedewerkers.