Bijlage 1: Overzicht taakvelden per programma
PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID | ||||
Taakveld | Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | |
0.1 Bestuur | 1.612 | 0 | -1.612 | |
0.2 Burgerzaken | 855 | 284 | -572 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.970 | 0 | -1.970 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 619 | 62 | -557 | |
Totaal Bestuur | 5.056 | 346 | -4.711 | |
PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE | ||||
Taakveld | Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | |
0.63 Parkeerbelasting | 113 | 815 | 702 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.510 | 91 | -4.418 | |
2.2 Parkeren | 10 | 0 | -10 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 97 | 38 | -59 | |
2.5 Openbaar vervoer | 15 | 0 | -15 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.739 | 0 | -1.739 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 81 | 123 | 42 | |
Totaal Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | 6.565 | 1.067 | -5.498 | |
PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME | ||||
Taakveld | Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 280 | 220 | -60 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 167 | 0 | -167 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 56 | 105 | 50 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 8 | 13 | 6 | |
3.4 Economische promotie | 99 | 0 | -99 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 692 | 11 | -682 | |
Totaal Economische Structuur en Toerisme | 1.301 | 348 | -953 | |
PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG | ||||
Taakveld | Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 70 | 0 | -70 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.121 | 0 | -1.121 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.371 | 226 | -1.145 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 51 | 0 | -51 | |
Totaal Onderwijs en Kinderopvang | 2.613 | 226 | -2.387 | |
PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||
Taakveld | Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | |
2.3 Recreatieve havens | 2 | 2 | 0 | |
3.4 Economische promotie | 34 | 10 | -25 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 266 | 20 | -246 | |
5.2 Sportaccommodaties | 777 | 45 | -731 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 663 | 37 | -626 | |
5.4 Musea | 157 | 2 | -155 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 161 | 9 | -153 | |
5.6 Media | 615 | 0 | -615 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 39 | 3 | -36 | |
Totaal Sport, Cultuur en Recreatie | 2.715 | 128 | -2.587 | |
PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN | ||||
Taakveld | Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.873 | 98 | -2.775 | |
6.2 Wijkteams | 192 | 7 | -185 | |
6.3 Inkomensregelingen | 5.924 | 5.323 | -601 | |
6.4 Begeleide participatie | 3.962 | 0 | -3.962 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 735 | 0 | -735 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 540 | 5 | -535 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 5.258 | 150 | -5.108 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 6.425 | 0 | -6.425 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 128 | 70 | -58 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 800 | 0 | -800 | |
7.1 Volksgezondheid | 1.150 | 0 | -1.150 | |
Totaal Werk en Inkomen | 27.985 | 5.653 | -22.332 | |
PROGRAMMA 07 MILIEU | ||||
Taakveld | Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | |
7.2 Riolering | 2.463 | 3.268 | 805 | |
7.3 Afval | 3.190 | 3.853 | 663 | |
7.4 Milieubeheer | 720 | 8 | -712 | |
Totaal Milieu | 6.373 | 7.129 | 756 | |
PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN | ||||
Taakveld | Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 20 | 0 | -20 | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 561 | 205 | -356 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 4.336 | 4.318 | -18 | |
8.3 Wonen en bouwen | 1.217 | 940 | -278 | |
Totaal Wonen | 6.134 | 5.463 | -672 | |
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN | ||||
Taakveld | Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | |
0.4 Overhead | 10.418 | 204 | -10.214 | |
0.5 Treasury | 61 | 89 | 28 | |
0.61 OZB woningen | 0 | 3.082 | 3.082 | |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 1.662 | 1.662 | |
0.64 Belastingen overig | 425 | 1.125 | 700 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 43.340 | 43.340 | |
0.8 Overige baten en lasten | 527 | 0 | -527 | |
3.4 Economische promotie | 0 | 300 | 300 | |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen | 11.431 | 49.802 | 38.371 | |