Incidentele baten en lasten
In deze Programmabegroting 2020 is voor een bedrag van € 1.665.250 aan incidentele lasten en voor een bedrag van € 1.793.174 aan incidentele baten opgenomen. Dit betreft de volgende budgetten:
Incidentele baten en lasten | ||
Programma | Omschrijving | Bedrag (in €) |
Lasten | ||
Bestuur en Veiligheid | Geen verkiezingen in 2020 | 22.000- |
Bestuur en Veiligheid | Bijstorting pensioenvoorziening wethouders | 73.000 |
Bestuur en Veiligheid | Permanentie infokeet Hedwigepolder | 5.000 |
Verkeer, Vervoer Openbare Ruimte | Eenmalige onderhoudskosten wegen | 15.000 |
Verkeer, Vervoer Openbare Ruimte | Inhuur en onderhoudskosten groenbeheer | 96.000 |
Economsiche structuur en Toerisme | Eenmalige onderhoudskosten gebouwen | 8.000 |
Onderwijs en Kinderopvang | Taskforce VO (tlv claim algemene reserve) | 281.250 |
Sport, Cultuur en Recreatie | Eenmalige onderhoudskosten en inspectie monumenten | 47.000 |
Sport, Cultuur en Recreatie | Onderhoud 's Landshuis (tlv res.onderhoud) | 15.000 |
Sociaal Domein | Inhuur WSP | 100.000 |
Sociaal Domein | Innovatiebijdrage zorgleveranciers WMO | 120.000 |
Milieu | Eenmalige onderhoudskosten riolering | 30.000 |
Ruimte en Wonen | Inhuur tbv invoering omgevingswet | 50.000 |
Algemene dekkingsmiddelen | Eenmalige lasten ICT-projecten | 175.000 |
Algemene dekkingsmiddelen | Opleidingen tbv invoering omgevingswet | 100.000 |
Algemene dekkingsmiddelen | Asbestsanering werkplaats brandweer (tlv res.onderhoud) | 122.000 |
Algemene dekkingsmiddelen | Onderuitputting salarissen | 200.000- |
Algemene dekkingsmiddelen | Versterking weerstandsvermogen (storting algemene res.) | 550.000 |
Algemene dekkingsmiddelen | Stelposten NTC (diverse posten onderuitputting) | 66.000- |
Algemene dekkingsmiddelen | Diverse bedrijfsvoeringskosten (inhuur, software, etc.) | 266.000 |
Algemene dekkingsmiddelen | Eenmalig lagere storting bijdrage Perkpolder in res.GREX | 100.000- |
Totaal incidentele lasten (a) | 1.665.250 | |
Baten | ||
Economsiche structuur en Toerisme | Opbrengst grondverkopen | 50.000 |
Milieu | Verhoging afvalheffingen gefaseerd 2020 en 2021 | 70.000- |
Algemene dekkingsmiddelen | Dekking tekort afval uit algemene reserve (claim) | 70.000 |
Algemene dekkingsmiddelen | Opbrengst precariobelasting (kabels/leidingen) | 800.000 |
Algemene dekkingsmiddelen | Onttrekking reserve onderhoud gebouwen ('s Landshuis) | 15.000 |
Algemene dekkingsmiddelen | Onttrekking algemene reserve (claim taskforce VO) | 281.250 |
Algemene dekkingsmiddelen | Onttrekking egalisatiereserve Sociaal Domein (tekort) | 524.924 |
Algemene dekkingsmiddelen | Onttrekking reserve onderhoud gebouwen (asbestsanering) | 122.000 |
Totaal incidentele baten (b) | 1.793.174 | |
Saldo incidentele baten/lasten (b-a, -= nadelig) | 127.924 | |