Overzicht van baten en lasten 2020
Op de volgende pagina treft u een totaaloverzicht van de baten en lasten per programma aan voor het begrotingsjaar 2020, alsmede de daaropvolgende jaren 2021 tot en met 2023. Ter vergelijking zijn eveneens de cijfers uit de jaarrekening 2018 en de bijgestelde begrotingscijfers 2019 opgenomen.
Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
Programma Bestuur en Veiligheid | 4.792 | 546 | 4.985 | 377 | 5.056 | 346 | 5.048 | 346 | 5.076 | 346 | 5.076 | 346 |
Programma Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | 5.959 | 1.160 | 6.422 | 1.063 | 6.565 | 1.067 | 6.454 | 1.067 | 6.454 | 1.067 | 6.544 | 1.067 |
Programma Economische structuur en toerisme | 1.836 | 1.002 | 2.012 | 1.053 | 1.301 | 348 | 1.293 | 318 | 1.293 | 318 | 1.293 | 318 |
Programma Onderwijs en Kinderopvang | 2.473 | 101 | 2.660 | 224 | 2.613 | 226 | 2.451 | 226 | 2.451 | 226 | 2.451 | 226 |
Programma Sport cultuur en recreatie | 3.396 | 112 | 3.049 | 182 | 2.715 | 128 | 2.653 | 128 | 2.653 | 128 | 2.653 | 128 |
Programma Sociaal Domein | 27.347 | 5.993 | 27.557 | 5.707 | 27.985 | 5.653 | 27.515 | 5.653 | 27.265 | 5.653 | 27.534 | 5.653 |
Programma Milieu | 6.059 | 6.918 | 6.424 | 7.045 | 6.373 | 7.129 | 6.343 | 7.129 | 6.343 | 7.129 | 6.343 | 7.129 |
Programma Ruimte en Wonen | 3.135 | 3.007 | 2.753 | 2.545 | 6.134 | 5.463 | 6.084 | 5.463 | 6.084 | 5.463 | 6.084 | 5.463 |
Totaal programma's | 54.997 | 18.839 | 55.861 | 18.197 | 58.742 | 20.360 | 57.842 | 20.330 | 57.620 | 20.330 | 57.979 | 20.330 |
Onvoorzien | 0 | 136 | 90 | 140 | 140 | 140 | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 9.501 | 46.260 | 11.359 | 47.902 | 11.341 | 49.802 | 11.294 | 49.882 | 11.219 | 49.319 | 11.144 | 49.667 |
Totaal voor bestemming | 64.498 | 65.099 | 67.357 | 66.099 | 70.173 | 70.162 | 69.276 | 70.212 | 68.979 | 69.649 | 69.263 | 69.997 |
Mutaties aan reserves: | ||||||||||||
Programma Bestuur en Veiligheid | 33 | |||||||||||
Programma Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte | 423 | 159 | 473 | 356 | 523 | 320 | 573 | 320 | 623 | 320 | 673 | 320 |
Programma Economische structuur en toerisme | 55 | 616 | 617 | |||||||||
Programma Onderwijs en Kinderopvang | 259 | 334 | 281 | |||||||||
Programma Sport cultuur en recreatie | 33 | 903 | 13 | 225 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | |||
Programma Sociaal domein | 175 | 1.559 | 1.538 | 525 | 274 | 24 | ||||||
Programma Milieu | 40 | 31 | 70 | |||||||||
Programma Ruimte en wonen | 198 | 26 | 829 | 38 | 129 | 229 | 229 | 229 | ||||
Rente toevoeging/onttrekking | ||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 1.451 | 647 | 646 | 273 | 646 | 122 | 646 | 96 | 96 | |||
Totaal na bestemming | 66.778 | 68.746 | 69.934 | 69.545 | 71.484 | 71.495 | 70.737 | 70.806 | 69.940 | 69.993 | 70.274 | 70.317 |
Resultaat (-/- = nadelig) | 1.968 | -389 | 11 | 69 | 53 | 43 | ||||||
Totalen-generaal | 68.746 | 68.746 | 69.545 | 69.545 | 71.495 | 71.495 | 70.806 | 70.806 | 69.993 | 69.993 | 70.317 | 70.317 |