Wat mag het kosten?
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN | ||||||
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Realisatie | Na wyz. | |||||
Lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bestaand beleid | 9.501 | 11.359 | 11.341 | 11.294 | 11.219 | 11.144 |
waarvan incidenteel | 397 | 400 | 325 | |||
Waarvan nieuw beleid/ombuigingen | 0 | -50 | 250 | |||
waarvan Overhead | 10.418 | 10.418 | 10.418 | 10.418 | ||
waarvan Treasury | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
Onvoorzien | 0 | 136 | 90 | 140 | 140 | 140 |
Totaal lasten | 9.501 | 11.495 | 11.431 | 11.434 | 11.359 | 11.284 |
Baten | ||||||
a. Lokale Heffingen | 5.456 | 5.654 | 6.169 | 6.309 | 5.629 | 5.629 |
b. Algemene uitkering | 40.280 | 41.568 | 43.340 | 43.280 | 43.397 | 43.745 |
c. Dividend | 44 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
d. Saldo financieringsfunctie | 107 | 136 | 69 | 69 | 69 | 69 |
e. Overige algemene | ||||||
dekkingsmiddelen | 373 | 493 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Waarvan nieuw beleid/ombuigingen | ||||||
Totaal baten | 46.260 | 47.902 | 49.802 | 49.882 | 49.319 | 49.667 |
Saldo baten en lasten | 36.759 | 36.407 | 38.371 | 38.448 | 37.960 | 38.383 |
Mutaties reserves | -804 | -373 | -524 | -646 | -96 | -96 |
Saldo programma | 35.955 | 36.034 | 37.847 | 37.802 | 37.864 | 38.287 |